2026年儋州市兰洋镇人民政府部门预算

目录

第一部分    儋州市兰洋镇人民政府概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 儋州市兰洋镇人民政府2026年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 部门支出明细表项目支出绩效信息表

十一、 市(县)级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分  儋州市兰洋镇人民政府2026年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  儋州市兰洋镇人民政府概况

一、 主要职能

基本职能：儋州市兰洋镇人民政府是儋州市乡镇级行政管理部门。其主要职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、 部门预算单位构成

 纳入儋州市兰洋镇人民政府2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

（1）兰洋镇人民政府本级；（2）兰洋镇社会事务服务中心：

（3）兰洋镇农业服务中心；（4）兰洋镇综合行政执法中队；

第二部分  儋州市兰洋镇人民政府2026年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分 儋州市兰洋镇人民政府2026年部门预算情况说明

一、关于儋州市兰洋镇人民政府2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市兰洋镇人民政府2026年财政拨款收支总预算3100.85万元。其中，收入总计2833.08万元，包括一般公共预算本年收入2833.08万元、政府性资金本年收入0万元；支出总计3100.85万元，包括一般公共服务支出1158.97万元、政府性资金本年支出0万元。

二、关于儋州市兰洋镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市兰洋镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款2833.08万元，比上年预算数减少21.17万元，主要减少原因是上年一般公共服务支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1158.97万元，占37.38%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0.72万元，占0.02%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出10万元，占 0.32%；科学技术（类）支出0万元，占0%； 文化旅游体育与传媒支出5.2万元，占0.17%；社会保障与就业（类）支出191.42万元，占6.18%；卫生健康（类）支出168.67万元，占5.44%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出1460.29万元，占47.09%；交通运输（类）支出0.79万元，占0.02%；自然资源海洋气象等支出（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；住房保障支出：103.21万元，占3.33%。灾害防治及应急管理支出：1.59万元，占比0.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、保障基本公共管理和服务支出。一般公共预算总支出3100.85万元。一般公共服务支出安排(类)1158.97万元。其中一般公共服务支出安排(类)人大事务支出（款）5.47万元，其他人大事务支出（项）3.04万元；一般公共服务支出安排(类)人大事务支出（款）人大会议（项）2万元；一般公共服务支出安排(类)镇政府办公及相关机构事务（款）行政运行支出（项）0.43万元；一般公共服务支出安排(类)镇政府办公及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）1152.54万元；其中：一般公共服务支出安排(类)镇政府办公及相关机构事务（款）行政运行（项）643.65万元；一般公共服务支出安排(类)镇政府办公及相关机构事务（款）事业运行（项）498.9万元；一般公共服务支出安排(类)镇政府办公及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）10万元；一般公共服务支出安排(类)统计信息事务（款）专项统计业务支出（项）0.18万元；一般公共服务支出安排(类)群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）0.77万元；主要用于确保镇政府机构正常运转以及完成各项工作必需经费。

2、国防支出（类）0.72万元；其中国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（类）0.72万元。主要用于兰洋镇每年两季征兵工作、武装部各项工作、确保兰洋镇维稳工作及消防公共安全等。

3、教育支出（类）10万元；教育支出（类）进修及培训（款）其他教育支出（项）10万元；用于改善兰洋镇办学条件，不断优化办学环境，切实改善办学条件，促进城乡教育均衡发展；干部进修培训，提高干部业务水平等。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）5.2万元；其中文化旅游体育与传媒支出（项）0.02万元，其他文化和旅游支出（项）5.18万元；用于丰富群众文化体育活动；用于稳定对文化事业的投入。

5、社会保障和就业支出（类）191.42万元；其中社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老保险缴费支出（项）120.23万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）60.12万元，社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）7.52万元；社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）3.55万元；用于缴纳养老保险、职业年金等；民政、临时救助、退役军人联络站各项开支。

6、卫生健康支出（类）168.67万元；其中卫生健康支出（款）卫生健康管理事务支出（项）0.18万元用于卫生及健康各项工作；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）0.2万元；用于做好计划生育和公共卫生工作，做好卫生计生工作。卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）18.29万元，事业单位医疗（项）22.35万元；公务员医疗补助127.64万元。

7、农业水支出：1460.29万元，其中农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）484.73万元；农农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）0.72万元；农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）0.5万元；农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）445.78万元；农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2万元；农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）40万元；农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）15.95万元；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）239.51万元；农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）3.7万元用于水利维护工程维护及建设。农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）4.9万元；农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）88.26万元；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）87.66万元；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）46.57万元；用于农业农村发展、林业保护工作。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）0.79万元；

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）103.21万元。

10.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）1.59万元。

三、关于儋州市兰洋镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

2026年度财政拨款基本支出1602.34万元，其中：人员经费1602.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

四、儋州市兰洋镇人民政府2026年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市兰洋镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为4.1万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费2.7万元，较上年预算下降0万元；主要原因是现公务用车均为电车，公车运行维护费较上年持平；公务接待费1.4万元，较上年预算下降0.1万元；下降的主要原因包括：根据新文件要求，强化接待费管理，严格控制接待费用支出，本年接待费较上年减少。

（二）儋州市兰洋镇人民政府2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平。

五、关于儋州市兰洋镇人民政府2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市兰洋镇人民政府2026年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2026年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2026年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元。

六、关于儋州市兰洋镇人民政府2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市兰洋镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。儋州市兰洋镇人民政府2026年收支总预算3129.36万元。

七、关于儋州市兰洋镇人民政府2026年收入预算情况说明

儋州市兰洋镇人民政府2026年收入预算3129.36万元，其中：上年结转296.28万元，占9.47%；一般公共预算收入2833.08万元，占90.53%；政府性基金收入0万元，占0%。

八、关于儋州市兰洋镇人民政府2026年支出预算情况说明

儋州市兰洋镇人民政府2026年支出预算3129.36万元，其中：基本支出1602.34万元，占51.20%；项目支出1527.02万元，占48.80%。

九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费

2026年儋州市兰洋镇人民政府本级、兰洋镇社会事务服务中心、兰洋镇农业服务中心、、兰洋镇综合行政执法中队、等的机关运行经费预算3129.36万元。

（二）政府采购情况

2026年度儋州市兰洋镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2026年儋州市兰洋镇人民政府本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市兰洋镇人民政府本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车2辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

本部门占用房屋面积9356.58平方米，其中：办公用房3665平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）5691.58平方米。

（四）绩效目标设置情况

2026年儋州市兰洋镇人民政府367个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2861.56万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。