2026年儋州市那大镇人民政府部门预算
公开
目 录
第一部分 那大镇人民政府概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 那大镇人民政府2026年部门预算表
一、 一般公共预算收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 部门收支总表
八、 部门收入总表
九、 部门支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 那大镇人民政府2026年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 那大镇人民政府概况
一、 主要职能 根据儋州市机构编制委员会《关于儋州市那大镇党政机构主要职责、岗位设置和人员编制规定的批复》（儋编〔2009〕51号），那大镇机关设儋州市那大镇人民政府办公室（公务员）、综合执法服务中心、社会管理服务中心(加挂“计划生育办公室”牌子）、农业服务中心办公室4个内设机构，其主要职责如下：1、儋州市那大镇人民政府办公室（公务员）。党政综合办公室。主要承担镇党委、政府的日常事务;负责工青妇及各部门各方面的综合协调工作;督促检查有关工作的落实和做好各种统计报表工作；经济发展办公室。主要负责本镇经济建设、农业发展规划与技术推广、农田水利建设与基本农田保护、第三产业发展规划环境与自然资源保护，公有资产管理、农村集体土地管理、投资发展环境的营造等指导工作;负责村镇规划建设和城市环境卫生路政设施等镇容镇貌管理和服务工作;负责协调财税、工商、金融等部门关系及其他与经济发展相关的工作；规划建设管理所。主要承担本镇组织编制村庄、乡镇规划、办理村镇居民建房及村庄各类建设项目的《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》和《建筑工程施工许可证》的审批和上报工作、协助做好村镇建设项目设计与施工的管理工作，监督、检查村镇建筑工程质量等等；协助镇政府做好辖区内土地和房屋征收、补偿、纠纷调解、信访工作、政策宣、资料的档案管理及总结，同时收集、统计、上报相关征收土地数据等工作。2、综合执法服务中心。负责统筹协调辖区内市场监督、交通运输、农业农村、文化旅游生态环境保护、城市管理等各领域派驻执法力量、公安、司法等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对辖区内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成街道党工委、办事处和上级有关部门办的其他任务。深化综合行政执法改革，在建立综合执法平台基础上，整合现有执法资源和队伍，实行“街队一体”模式，建立街道与区直执法部门之间的协作机制，强化街道在执法事项综合协调工作机制，逐步形成基层一支强大的执法队伍。3、农业服务中心。研究制定本乡镇农业和农村经济发展战略，中长期发展规划和年度发展计划并组织实施；负责农村经济政策调研，土地承包管理、耕地使用权流转、农村集体资产农村财务、农民负担监管等具体事务；负责农业、畜牧业、渔业、农机化新技术、新品种、新材料（新机具）的引进、试验、示范和推广；负责农业病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报和处置；负责农产品生产过程中的质量安全检测、监测；负责农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；负责乡农民提供农业公共信息、农机化技术咨询服务，组织农业、农机技术培训和农民教育，组织技能鉴定；承担乡镇政府和县农业委员会交办的其他工作。4、社管理服务中心。主要承担科教卫生事务、农村新型合作医疗，民政优抚、民族宗教、农村低保、劳动和社会保障等事务的管理和监督工作，协调与社会事务相关的其他工作;主管全镇人口与计划生育工作，负责计划生育法律法规政策和人口理论的宣传、贯彻和执行，做好人口计划的编制和统计上报工作。5.儋州市那大镇平安建设管理服务中心负责组织协调辖区内社会治安防控体系建设，协调、推动解决社会治安综合治理有关问题、负责全镇网格动态划分、网格员队伍建设和管理，组织网格员参与“直通联办”工作，统一受理“12345”政务服务中心派发事项，分发办理及跟踪督办群众咨询、诉求、举报等事项。
二、部门预算单位构成 纳入那大镇人民政府2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.儋州市那大镇人民政府部门本级
2.儋州市那大镇人民政府农业服务中心
3.儋州市那大镇人民政府社会管理服务中心
4.儋州是那大镇人民政府综合执法服务中心
5.儋州市那大镇平安建设管理服务中心
第二部分 那大镇人民政府2026年部门预算表
（此部分内容即为部门预算公开表）
第三部分 那大镇人民政府2026年部门预算情况说明
一、关于那大镇人民政府2026年财政拨款收支情况的总体说明
根据《预算法》和《预算法实施条例》等有关要求，2026年财政预算编制的原则：一是坚持“量入为出、收支平衡、不列赤字”，强化年度预算约束性。二是坚持民生优先，坚决兜牢“三保”底线。在确保基本支出的基础上，项目支出按照轻重缓急顺序安排，不折不扣贯彻落实市委、市政府和镇委、镇政府的各项决策部署。三是坚持政府过紧日子。严控一般性支出，厉行节约。加强三公经费管理，“三公”经费预算实行零增长。
(1)一般公共预算收入42652.28万元;(本年度预算收入：41487.11万元，上年结余结转收入：1165.17万元)
(2)政府性基金本级收入0万元，（政府性基金专项补助收入0元，政府性基金上年结转收入0万元）
二、关于那大镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况 那大镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款42652.28万元，同比上年预算执行数减少10817.94万元，主要是减少原因是1、市级下达财政专项资金减少、非税收入减少、3项税收收入减少、结算补助减少等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出（类）2472.75万元,占预算5.8%、 国防支出（类）9.87万元,占预算0.02%、教育支出（类）2403.84万元,占预算5.64%、文化旅游体育与传媒支出（类）5.00万元,占预算0.01%、社会保障和就业支出（类）1085.19万元,占预算2.54%、 卫生健康支出（类）379.28万元,占预算0.89%、节能环保支出（类）23.70万元,占预算0.06%、城乡社区支出（类）84.81万元,占预算0.20%、农林水支出（类）35901.72万元,占预算84.17%、交通运输支出（类）52.74万元,占预算0.12%、自然资源海洋气象等支出（类）5.91万元,占预算0.01%、住房保障支出（类）224.98万元,占预算0.53%。 灾害防治及应急管理支出（类）2.5万元，占预算0.01%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、保障基本公共管理和服务支出合计2472.75万元。同比上年度执行数据下降5044.75万元，下降幅度67.12%，一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）0.91万元、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）5.14万元、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1125.12万元、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1102.6万元、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）1万元、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）62.36万元、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）175.62万主要用于各部门后勤经费及人员工资福利开支。减少原因无纸化办公减少办公经费开支，2025年减少550名自聘人员及劳务派遣人员，导致2026年编外人员经费减少。
2、武装部业务活动支出9.87万元，同比上年度执行数下降93.79万元，减少幅度90.5%，国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）8万元、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）1.87万元，主要用于为每年夏季、秋季征兵工作，下降原因：本年度武装部预算安排至一般行政事务管理科目导致本年预算数据下降。
4落实教育优先发展战略，断续加大对教育事业的投入2403.84万元。同比上年度减少127.17万元，下降幅度5%，其中教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2086.53万元、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）317.31万元，主要用于学校食堂建设，宿舍建设，校园基础设施建设等，下降原因：儋州市第一中学食堂项目已进入完工阶段，导致项目预算减少。
5、稳定对文化事业的投入5.00万元。同比上年度执行数据增长152.17万元，增长幅度96.80%，文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）0.3万元、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）4.7万元，主要用于公益性场所免费开放事务。减少原因为因2026年预算科目规则改变，安排至农村事业科目支出。
6、社会保障和就业支出安排1085.19万元；同比上年度执行数据增长451.09万元，增长幅度29.4%，社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）133.34万元、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）260.65万元、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）130.32万元、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）342.79万元、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）11.19万元、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）172.69万元、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）4.76万元、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）5.09万元、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）24.36万元经费，主要用于职工社保缴纳、退役军人救助及退役军人事业站管理支出等，下降原因：镇级安排退役军人及就业保障资金、公益性公墓资金等安排至其它科目。
7、卫生健康支出安排379.28万元,同比上年度执行数减少255.96万元，减少幅度40.30%，卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1.85万元、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）38.39万元、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）49.03万元、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）290.01万元，主要用于那大镇病疫防控开支，计划生育工作开展等。减少原因为因2026年预算科目规则改变，镇级安排资金安排至农村事业科目支出。
8、节能环保支出：23.70万元，同比上年度执行数据减少336.44万元，同比增长93.4%，节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）23.7万元，主要用于环保方面，河湖治理，市场禁塑等开支，减少原因为因2026年预算科目规则改变，镇级安排资金安排至农村事业科目支出。
9、城乡社区支出：84.81万元，同比上年度执行数据减少4136.25万元，减少幅度97.99%，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）11.98万元、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）35万元、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）37.83万元，主要用于城乡基础设施建设，社区基层设施建设，减少原因2026年预算科目规则改变，镇级项目资金根据预算科目规则安排至农村事业科目支出。
10、农业水支出：35901.72万元，同比上年度执行数据增长万元，增长幅度227.75%，农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）3435.69万元、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）8.26万元、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）14.2万元、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）532.09万元、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）3858.46万元、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）1359.91万元、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）652.49万元、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）16789.98万元、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）100万元、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）1219.42万元、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2146万元、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）35.74万元、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）5749.47万元，主要用于乡村基础设施建设，农村危房改造，乡村振兴任务，村、居委等基层单位人员及建设开支，增长主要原因1、大力发展乡村振兴，扶持壮大村集体经济发展方面。2、因2026年预算科目规则改变，大部分工程项目安排至该科目中。
11、交通运输支出52.74万元，同比增加13.19万元，同比增加幅度33.3%，交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）52.74万元，主要用于农村公路养护工作，增加原因2026年执行数据中含有2025年结余资金而2025年项目资金目前正在验收，尚未完成验收无法付款导致预算增长。
12、自然资源保护及防护费用支出5.91万元，同比上年度执行数减少2645.40万元，减少幅度99.80%，自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）5.91万元，主要减少原因2026年预算科目规则改变，大部分镇级安排自然资源保护项目至其它农业农村科目中。
13、住房保障支出224.98万元，同比上年度执行数减少132.03万元，减少幅度37.00%，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）224.98万元。主要用于保障在职人员公积金福利等。减少原因2026年预算科目规则改变，危房改造项目安排至农林水科目中。
14、灾害防治及应急管理支出2.5万元，同比上年度执行数减少26.90万元，减少幅度91.50%，灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）2.5万元，减少原因2026年预算科目规则改变，灾害救治项目安排至农林水科目中。
三、关于那大镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明
那大镇人民政府2026年一般公共预算基本支出为3233.19万元，其中：人员经费3233.19万元，用于编制内公务员及事业编人员工资、聘用人员工资、劳务派遣人员劳务费福利支出：3233.19万元。
1、工资福利支出2967.65万元，其中基本工资648.40万元、津贴补贴577.82万元、奖金188.64万元、绩效工资486.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费260.65万元、职业年金缴费130.32万元、职工基本医疗保险缴费87.42万元、公务员医疗补助缴费290.01万元、其他社会保障缴费7.28万元、住房公积金224.98万元、自聘人员其他工资福利支出65.32万元。
2、商品和服务支出：254.35万元（邮电费17.76万元、其他交通费用46.55万元、劳务派遣人员劳务费190.04万元）。
3、对个人和家庭的补助11.19万元。其中生活补助11.19万元，奖励金0.00005万元。
四、那大镇人民政府2026年“三公”经费预算情况说明
（一）那大镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为8.80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，主要原因是近年国际形势紧张，故不安排出国考察计划。公务用车购置及运行费5.8万元（其中公务用车运行费5.8万元、公务用车购置0万元）；公务接待费3.00万元，同比2025年预算数减少4.00万元，主要减少原因减少公务接待。
（二）那大镇人民政府2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。
五、 政府性基金预算支出表。
（此部分内容即为部门预算公开表）
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
（一）政府性基金预算当年规模变化情况 那大镇人民政府2026年政府性基金预算当年拨款0万元。比上年预算数执行数下降209.82万元，主要是政府性基金结余结转资金减少。市级专项资金下达资金较往年市级专项资金有所减少。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况 政府性基金预算当年拨款资金0万元
（三）政府性基金预算当年拨款具体支出0万元。减少原因是该财政收回历年政府性基金结余结转资金，市级专项资金下达资金较往年减少。
七、那大镇人民政府2026年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，那大镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务、国防支出、公共安全、教育、文化旅游体育与传媒、社会保障与就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、自然资源海洋气象等支出、住房保障
八、关于那大镇人民政府2026年收入预算情况说明
那大镇人民政府2026年收入预算44094.47万元，其中：(1)一般公共预算收入44094.47万元;(本年度预算收入：41487.11万元，上年结余结转收入：2607.36万元) (2)政府性基金本级收入0万元，（政府性基金专项补助收入0万元，政府性基金上年结转收入0万元）同比上年预算执行数减少9705.75万元，主要是2026年结算补助超过预期收入5000万元，年中市级下达专项资金10778.55万元，导致收入增长。
九、关于那大镇人民政府2026年支出预算情况说明
那大镇人民政府2026年支出预算44094.47万元，其中：基本支出3233.19万元，占7.33%；项目支出40861.28万元，占92.67%；整体预算数比上年预算执行数算减少8207.58万元。主要减少原因是年中市级下达年中市级下达专项资金10778.55万元已完成大部分支出，结转到本年度资金较少，同时市级收回2025年度以前年度的专项资金。导致2026年度预算支出数小于2025年度预算执行支出数。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费2026年儋州市那大镇人民政府（部门）本级、儋州市那大镇人民政府社会服务中心、儋州市那大镇人民政府农业服务中心、 那大镇综合行政执法中队、儋州市那大镇平安建设管理服务中心 的机关运行经费预算3233.19万元
（二）政府采购情况2026年儋州市那大镇人民政府（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额2321.83万元，涉及8个政府采购项目，其中1、病媒生物防制工作项目金额540万元；
2、建筑垃圾清理和建设建筑垃圾临时堆放的费用项目金额500万元；
3、那大镇政府大院和城西公园物业服务223.72万元
4、辖区范围内松涛水利干渠13.4公里沿线及全长约179.56公里（56个村点）的河湖进行巡查项目金额390.57万元
5、那大镇洛基村委会水利灌渠建设项目金额6.19万元；
6、儋州市那大镇白南村委会9号斗门分渠灌溉水利修复工程项目金额165万元；
7、儋州市那大镇茶山村委会（和合村、东汉村、怡心花园旁边、含前进农场地段11号斗门水利，茶山村、坑尾村）灌溉水利修复工程项目金额177.84万元；
8、儋州市那大镇西干社区侨植农场三队北门江段水毁工程项目金额255万元。
9、A02039900-其他车辆项目金额10.99万元，资产配置说明：后勤项目55辆采购电动巡逻车质保金；
10、A02052305-空调机组项目金额3.8万元，资产配置说明：2026年2p空调，部分办公室增加及更换（29平方米办公室）；
11、A05010502-文件柜项目金额2.00万元，资产配置说明：2026年各部门办公桌老旧损坏更换，综合执法临时办公点办公桌配置；
12、A05010299-其他台、桌类项目金额5.20万元，资产配置说明：2026年各部门办公卡座老旧损坏更换，综合执法临时办公点办公桌配置；
13、A05010302-桌前椅项目金额1.32万元，资产配置说明：2026年各部门办公椅老旧损坏更换，综合执法临时办公点办公桌配置；
14、A02052305-空调机组项目金额5.60万元，资产配置说明：2026年3p空调，部分办公室4台（45平方米）、三楼会议室（120平方、2台）、6楼会议室（200平方米、4台）；
15、A02052305-空调机组项目金额1.40万元，资产配置说明：2026年1.5p空调，部分办公室增加及更换（18平米办公室）；
16、A02029900-其他办公设备项目金额1.20万元，资产配置说明：2026年便民服务大厅及财务部门打证机；
17、A05010502-文件柜项目金额2.00万元，资产配置说明：2026年各部门文件柜老旧损坏更换，综合执法临时办公点柜子配置；
18、A02369900-其他环境污染防治设备项目金额30.00万元，资产配置说明：2026年环保袋机器（主要分布在农贸市场、大型商业超市周围），价格来源：经过市场售卖机器公司调研。
（三）国有资产占有使用情况 截至2026年01月01日，儋州市那大镇人民政府（部门）本级及下属各预算单位共有车辆5辆，其中，实物保障用车0辆，机要通信用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况2026年儋州市那大镇人民政府（部门）299个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算44094.47万元、政府性基金0万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。
五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2026年儋州市那大镇人民政府部门（单位）预算公开表
5 /5